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松陽縣廣播電視台(本級)2018年度部門決算

索引號:00266401_1-2019-0084 生成時間:2019-10-28發布機構:

 

麗水市松陽縣廣播電視台(本級)2018年度部門決算

 

一、麗水市松陽縣廣播電視台(本級)概況

(一)部門職責

1. 認真貫徹執行黨和國家的宣傳方針,牢牢把握正確輿論導向,弘揚主旋律,促進經濟社會快速、協調發展。不斷加強自身建設,努力提高宣傳質量,拓展服務領域,進一步發展廣播電視事業。

2. 围绕縣委、縣政府中心工作,积极发挥“喉舌”作用,认真办好广播电视节目。

3.負責安全、優質轉播中央、省、市各級廣播電視節目。

4. 協助行業主管部門編制縣域內廣播電視産業規劃,落實各類廣播電視業務新項目的開發,搞好産業經營。組織實施科技創新和技術改造,提升廣播電視事業的現代化水平,負責統一管理和經營廣播電視台範圍內的全部國有資産,並承擔保值、增值的責任。

5. 負責鄉鎮廣播電視站的人事管理,開展鄉鎮廣播宣傳工作和廣播事業建設。

6.承担縣委、縣政府交办的其他任务和经批准的相关业务。

 

(二)機構設置

從預算單位構成看,麗水市松陽縣廣播電視台(本級)部门決算只有本級決算,无下属单位決算。

無納入麗水市松陽縣廣播電視台(本級)2018年度部門決算编制范围的二级预算单位

二、麗水市松陽縣廣播電視台(本級)2018年度部門決算公开表

詳見附表

三、麗水市松陽縣廣播電視台(本級)2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計2,639.24萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加138.57萬元,增長5.54%。主要原因是:財政撥款增加43.3萬元,其中一般公共預算財政撥款減少47.73萬元,政府性基金預算撥款收入增加91.03萬元;事業收入減少1萬元;其他收入撥款增加141.45萬元;年初結轉和結余減少45.18萬元。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,969.26萬元;包括財政撥款收入1,697.6萬元(其中,一般公共預算1,472.67萬元,政府性基金預算224.93萬元),占收入合計86.21%;事業收入1萬元,占收入合計0.05%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入270.66萬元,占收入合計13.74%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%

(三)支出決算情況說明

本年支出合計2,143.26萬元,其中基本支出1,592.11萬元,占74.28%;項目支出551.14萬元,占25.72%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1,930.79萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加22.07萬元,增長1.16%。主要原因是:一般公共預算撥款減少了47.73萬元;政府性基金預算撥款增加了91.03萬元;年初財政撥款結轉和結余減少了21.23萬元,其中一般公共預算財政撥款減少22.97萬元,政府性基金預算財政撥款增加1.74萬元。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,604.93萬元,占本年支出合計的74.88%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.52萬元,增長5%。主要原因是:一般公共服務支出減少6.17萬元;教育支出與上年持平;文化體育與傳媒支出增加30.32萬元;社會保障和就業支出增加8.69萬元;醫療衛生與計劃生育支出增加29.67萬元;住房保障支出增加14.01萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,604.93萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出2.4萬元,0.15%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出1,264.48萬元,78.79%;社會保障和就業(類)支出134.07萬元,8.35%;醫療衛生與計劃生育(類)支出119.32萬元,7.43%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出84.66萬元,5.28%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲1371.22萬元,支出決算为1,604.93萬元,決算數大于預算數的主要原因是基本支出增加172.69萬元,项目支出增加61.02萬元。其中:

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。2018年年初預算爲0萬元,2018年支出決算爲2.4萬元,決算数大于预算数的主要原因是2018年縣人才工作經費(高層次人才政府性津貼)的增加。

文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)。2018年年初預算爲30萬元,2018年支出決算爲30萬元,完成年初预算的100%,決算數與預算數持平。

文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)。2018年年初預算爲852.45萬元,2018年支出決算爲1071.85萬元,決算数大于预算数的主要原因基本支出增加了170.28萬元,项目支出增加了49.12萬元。

文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項)。2018年年初預算爲0萬元,2018年支出決算爲13.31萬元,決算数大于预算数的主要原因是项目支出增加了13.31萬元。

文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。2018年年初預算爲160萬元,2018年支出決算爲149.32萬元,完成年初预算的93.33%,決算數小于預算數的主要原因是項目支出減少了10.68萬元。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算爲95.77萬元,2018年支出決算爲95.77萬元,完成年初预算的100%,決算數與預算數持平。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算爲38.31萬元,2018年支出決算爲38.31萬元,完成年初预算的100%,決算數與預算數持平。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2018年年初預算爲119.32萬元,2018年支出決算爲119.32萬元,完成年初预算的100%,決算數與預算數持平。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算爲75.38萬元,2018年支出決算爲75.38萬元,完成年初预算的100%,決算數與預算數持平。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算爲0萬元,2018年支出決算爲9.28萬元,決算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员的购房补贴9.28萬元。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1,318.91萬元,其中:

人員經費1,210.43萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用經費108.48萬元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公務用車運行維護費、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算结构情况。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出226.12萬元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出214.75萬元,94.97%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出11.37萬元,5.03%;債務付息(類)支出0萬元,0%

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具体情况。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算爲0萬元,支出決算为226.12萬元,決算数大于预算数的主要原因是独山发射塔搬迁工程项目和第十一届茶叶节项目支出的增加。其中:

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。2018年年初預算爲0萬元,2018年支出決算爲214.75萬元,決算数大于预算数的主要原因是独山发射塔搬迁工程项目支出的增加。

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2018年年初預算爲0萬元,2018年支出決算爲11.37萬元,決算数大于预算数的主要原因是第十一届茶叶节经费支出的增加。

(八)2018年度 三公经费支出決算情況說明

1.三公经费支出決算总体情況說明。

2018年度三公經費支出預算爲17.53萬元,支出決算为13.21萬元,完成预算的75.36%,2018年度三公经费支出決算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运维费的减少。

2.三公经费支出決算具体情況說明。

2018年度三公经费支出決算中,因公出国(境)费用支出決算为0萬元,占0%,與2017年度相比,支出持平;公務用車購置及运行维护费支出決算为4.73萬元,占35.81%,與2017年度相比,增加1.24萬元,增長35.53%主要原因是用車性質的改變,今年增加了電視直播車的支出和記者采訪用車的增加;公务接待费支出決算为8.48萬元,占64.19%,與2017年度相比,增加0.66萬元,增長8.44%,主要原因是外宣工作增加引起的公務接待增加。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數爲0萬元,支出決算为0萬元。完成年初预算的0%。主要用于预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。決算数与预算数持平。

其中,全年本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數爲3.5萬元,支出決算为4.73萬元。決算数大于预算数的主要原因是今年用車性質的改變,原來的公務用車成爲采訪和技術應急保障用車,而隨著外宣工作任務以及縣裏各項宣傳活動的增加,引起各級媒體記者來本縣采訪及本台記者采訪用車費用的增加。

公務用車購置支出0萬元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出4.73萬元,主要用省內及周邊地區和縣域內開展廣播電視采訪和技術應急保障工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所属单位开支的公务用车保有量为1輛。

3)公務接待費年初預算數爲14.03萬元,支出決算为8.48萬元,完成年初预算的60.44%。主要用于接待上級新聞單位及兄弟縣市新聞單位交流指導工作和采訪制作新聞等支出。決算数小于预算数的主要原因是节约公务接待费用支出。全年国内公务接待126批次,累計827人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出8.48萬元,主要用于接待上級新聞單位及兄弟縣市新聞單位交流指導工作和采訪制作新聞等支出。接待827人次,126批次。

(九)部门预算绩效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,本單位組織開展了2018年度一般公共預算项目支出绩效自评,涉及项目6个,涉及当年一般公共預算资金225萬元,占项目资金预算总额的100%

2.部门決算中项目绩效自评结果(公开2個項目績效自評結果):

麗水市松陽縣廣播電視台(本級)2018年度部門決算中反映应急广播系统运行维护及网台分离后的项目补助的两个项目绩效自评结果。

應急廣播系統運行維護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評結論爲良好。項目全年預算數爲30萬元,执行数为30萬元,完成预算的100%。主要産出和效果:一是維護管理松陽縣應急廣播專用網絡,保障應急廣播系統的正常運行;二是對應急廣播室及野外終端實時監測監控,及時對設備進行維護修複。發現的問題及原因:一是預算項目還不夠精准;二是項目績效自評報告還不夠完整深入。下一步改進措施:一是更加科學合理有效精確地進行預算編制;二是深化預算項目績效評價工作。

網台分離後的項目補助項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評結論爲良好。項目全年預算數爲20萬元,执行数为20萬元,完成预算的100%。主要産出和效果:一是用于廣播電視新聞采編播等宣傳工作所需經費,保障了廣播電視新聞等宣傳工作;二是讓全縣近六萬用戶及時高質量地收看到電視新聞和節目。發現的問題及原因:一是項目績效目標無法設置細致的量化指標;二是項目績效自評報告不夠完整深入。下一步改進措施:一是盡量完善預算項目績效目標的量化指標;二是深化預算項目績效評價工作。

3.以部門爲主體開展的重點績效評價結果。

未開展

(十)其他重要事项的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出0萬元,比年初预算数持平。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額400.85萬元,其中:政府采购货物支出400.85萬元、政府采购工程支出0萬元、政府采购服务支出0萬元。授予中小企業合同金額394.55萬元,占政府采购支出总额的98.43%其中,授予小微企業合同金額167.61萬元,占政府采购支出总额的41.81%

3.國有資産占有使用情況。

截至20181231日,广播电视台本級及所属各单位共有车辆1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛。单价50萬元以上通用设备0台(套),單價100萬元以上专用设备1台(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款事業收入經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.三公经费:纳入财政预決算管理的三公经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公務用車購置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公務用車購置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外賓接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用車運行維護費以及其他费用。

13.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):指反映其他用于政府教育事務方面的支出。

14. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):指反映廣播電台、廣播發射台、廣播轉播台及有線廣播站的支出。

15. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):指反映電視台、電視發射台、電視轉播台的支出。

16. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):指反映其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

17. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):指反映其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

18. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

19. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

20. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

21城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):指反映新疆生産建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

22、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):指反映其他用于城鄉社區方面的支出。

23. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

24. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役複員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

25、其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):指反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

附件:?电视台2018年部门決算公开表.xls