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中共松阳縣委党校2018年度部門決算

索引號:00266401_1-2019-0083 生成時間:2019-10-28發布機構:

 

中共松阳縣委党校2018年度部門決算

 

一、中共松阳縣委党校概况

(一)部門職責

1、贯彻落实党中央、省委、市委以及縣委关于党校工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。

2、負責培訓、輪訓副鄉科級黨政領導幹部、優秀青年幹部;培養理論幹部。

3、協助有關部門和鄉鎮(街道)培訓、輪訓專業技術人才、機關公務員、黨外幹部、村三委主要幹部和黨員等。

4、承接外地来松干部培训、研讨、交流工作;协助上级党校和縣委、縣政府及相关部门,对接做好县外各地来松培训学习的相关工作。

5、承办縣委、縣政府委托指定举办的各类专题培训班。

6、围绕新时代出现的新情况、新问题开展科学研究,推进理论创新;承担縣委、縣政府下达的调研任务,为縣委、縣政府科学决策提供咨政建议;开展同县内外干训、研究等机构和组织的合作与交流。

7、針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳;開展黨的路線、方針、政策的宣傳宣講。

8、開展對基層黨校的業務指導。

9、承办縣委、縣政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他工作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中共松阳縣委党校部門決算包括:校本級決算。

二、中共松阳縣委党校2018年度部門決算公开表

詳見附表

三、中共松阳縣委党校2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計641.73萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加11.81萬元,增長1.87%。主要原因是:2018年舉辦的各類主體班次培訓費用增加;全省黨校系統教學質量評估費用的支出以及人員經費支出的增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計587.6萬元;包括財政撥款收入587.6萬元(其中,一般公共預算547.85萬元,政府性基金預算39.76萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%

(三)支出決算情況說明

本年支出合計590.18萬元,其中基本支出404.57萬元,占68.55%;項目支出185.61萬元,占31.45%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計621.46萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加11.8萬元,增長1.94%。主要原因是:2018年舉辦的各類主體班次培訓費用增加;全省黨校系統教學質量評估費用的支出以及人員經費支出的增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出550.42萬元,占本年支出合計的93.26%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2.44萬元,增長0.45%。主要原因是:2018年舉辦的各類主體班次培訓費用增加以及人員經費支出的增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出550.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出461.88萬元,83.91%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出37.64萬元,6.84%;醫療衛生與計劃生育(類)支出28.97萬元,5.26%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出21.92萬元,3.98%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲547.85萬元,支出決算为550.42萬元,完成年初預算的100.47%,主要原因是人員經費的增加。其中:

1)教育支出(類)進修及培訓(款)幹部教育(項)。2018年年初預算爲459.31萬元,2018年支出決算爲461.88萬元,完成年初預算的100.56%,決算數大于預算數的主要原因人員經費的增加。

2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算爲26.89萬元,2018年支出決算爲26.89萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平的主要原因嚴格按照預算經費支出。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2018年年初預算數10.75萬元,2018年支出決算爲10.75萬元,完成年初預算的100%,決算數和預算數基本持平的主要原因嚴格按照預算經費支出。

4)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2018年年初預算數为17.40萬元,2017年支出決算爲17.40萬元,決算數和預算數基本持平。

5)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2018年年初預算數11.57萬元,2018年支出決算爲11.57萬元,完成年初預算的100%,決算數和預算數基本持平。

6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年年初預算數为21.92萬元,2018年支出決算爲21.92,完成年初預算的100%,決算數和預算數持平。

(六)一般公共預算财政拨款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算财政拨款基本支出404.57萬元,其中:

人員經費366.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老繳費、職業年金繳費等;

公用經費37.69萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、培訓費等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算财政拨款支出決算结构情况。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出39.76萬元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出39.76萬元,100%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%

2.政府性基金預算财政拨款支出決算具体情况。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算爲39.76萬元,支出決算为39.76萬元,完成年初預算的100%,主要原因是嚴格按照年初預算執行,用于新校園遷建的部分辦公設備采購。其中:

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。2018年年初預算爲39.76萬元,2018年支出決算爲39.76萬元,完成年初預算的100%,決算数与预算数持平的主要原因嚴格按照年初預算執行,用于新校園遷建的部分辦公設備采購

(八)2018年度“三公”经费支出決算情況說明

1.“三公”经费支出決算总体情況說明。

2018年度“三公”經費支出預算爲6.96萬元,支出決算为1.45萬元,完成预算的20.81%,2018年度“三公”经费支出決算数小于预算数的主要原因是规范公务接待,进一步压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费支出決算具体情況說明。

2018年度“三公”经费支出決算中,因公出国(境)费用支出決算为0萬元,占0%,與2017年度持平,無增减变化;公務用車購置及运行维护费支出決算为0萬元,占0%,與2017年度持平,無增减变化;公务接待费支出決算为1.45萬元,占100%,與2017年度相比,增加0.79萬元,减少35.26%,主要原因是規範公務接待,進一步壓縮“三公”經費支出。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數爲0萬元,支出決算为0萬元。完成年初預算的0%。主要用于我校教职工公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。決算数持平预算数,無增减变化。

其中,全年使用一般公共預算财政拨款本单位组织因公出国()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數爲3.34萬元,支出決算为0萬元,完成年初預算的0%。決算数与预算数持平,無增减变化。

公務用車購置支出0萬元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于因公外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共預算财政拨款的公务用车保有量为0輛。

3)公務接待費年初預算數爲3.62萬元,支出決算为1.45萬元,完成年初預算的40.02%。主要用于接待接待外聘教师、上级部门、外地部门等支出。決算数小于预算数的主要原因是规范公务接待,进一步压缩“三公”经费支出。全年国内公务接待18批次,累計159人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出1.45萬元,主要用于接待外聘教师、上级部门、外地部门等支出。接待159人次,18批次。

(九)部门预算绩效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根据预算管理要求,中共松阳縣委党校组织开展了2018年度一般公共預算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共預算资金132萬元,占项目资金预算总额的22.46%

2.部门決算中项目绩效自评结果.

中共松阳縣委党校在2018年度部門決算中反映干部(人才)专题培训类经费项目及干部进修培训经费项目的项目绩效自评结果。

1)幹部(人才)專題培訓類經費項目績效自評綜述: 根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論爲“優秀”。項目全年預算數爲57萬元,执行数为57萬元,完成预算的100%。主要産出和效果:一是舉辦各類專題培訓班三期,培訓150余人次;二是提升学员理论水平,开拓眼界。发现的问题及原因:一是培训方式过于单一,造成学员积极性不够;二是縣委党校教学条件差,培训环境不理想。下一步改进措施:一是丰富培训方式,;二是及时完成党校迁建。

2)干部进修培训经费项目绩效自评综述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分96分,自評結論爲“優秀”。項目全年預算數爲75萬元,执行数为75萬元,完成预算的100%。主要産出和效果:一是舉辦主體班次4期,培訓學員150人次;二是提升学员理论水平;三是强化学员纪律意识。发现的问题及原因:一是縣委党校教学条件差,培训环境不理想;二是培训方式过于单一。下一步改进措施:一是丰富培训方式,;二是及时完成党校迁建。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.以部門爲主體開展的重點績效評價結果。

(十)其他重要事项的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出37.69萬元,比年初预算数增加18.19萬元,增長93.28%,主要原因是全省黨校系統教學質量評估,導致相應工作經費增加。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額39.76萬元,其中:政府采购货物支出39.76萬元、政府采购工程支出0萬元、政府采购服务支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采购支出总额的0%

3.國有資産占有使用情況。

截至20181231日,中共松阳縣委党校共有车辆0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛。单价50萬元以上通用设备0台(套),單價100萬元以上专用设备0台(套)。

 

四、名詞解釋

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共預算财政拨款和政府性基金預算财政拨款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预決算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共預算财政拨款安排的因公出国(境)费、公務用車購置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公務用車購置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外賓接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用車運行維護費以及其他费用。

13.教育支出(類)進修及培訓(款)幹部教育(項):指反映各級黨校、行政學校、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出。

14. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。

15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施職業年金制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

 

 

 

 

 

附件:?党校2018決算公开1.xls